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公司内部审计与风险控制方案.docx

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    公司内部审计与风险控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计目标与范围 3

    二、审计组织结构 5

    三、审计职责与权限 7

    四、风险评估方法 8

    五、风险识别与分类 10

    六、风险监控与预警 12

    七、内部控制体系 13

    八、关键控制点 16

    九、审计流程与程序 18

    十、审计抽样方法 20

    十一、审计证据与报告 22

    十二、审计发现与整改 24

    十三、审计质量控制 26

    十四、审计人员资质与培训 28

    十五、信息系统审计 30

    十六、合规性审计 31

    十七、风险管理框架 33

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