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企业内部信息安全管理流程手册

一、手册目的与适用范围

（一）手册目的

为规范企业内部信息安全管理行为，保障企业信息资产（包括但不限于业务数据、客户信息、技术文档、系统账号等）的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，特制定本手册。本手册旨在明确各部门及人员的信息安全职责，提供标准化操作指引，降低信息安全事件发生概率，保障企业业务持续稳定运行。

（二）适用范围

本手册适用于企业全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员等），涵盖信息资产全生命周期的安全管理活动，包括信息分类分级、风险评估、人员管理、系统运维、数据保护、应急处置等环节。各业务部门及职能部门均需遵照执行。

二、信息安全职责分工

（一）信息安全领导小组

由企业总经理担任组长，分管技术副总经理、法务负责人担任副组长，成员包括各部门负责人。主要职责包括：

审定企业信息安全战略、管理制度和流程；

统筹协调重大信息安全事件的处置资源；

监督各部门信息安全责任落实情况。

（二）信息安全部

作为信息安全日常管理执行部门，负责人*，主要职责包括：

制定和完善信息安全管理制度、技术标准；

组织开展信息安全风险评估、审计和检查；

负责信息安全事件的调查、分析与处置；

提供信息安全技术支持和培训。

（三）IT运维部

负责人*，主要职责包括：

负责企业信息系统（如OA、ERP、邮件系统等）的安全运维；

实施网络访问控制、漏洞扫描与