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公司出差车旅报销制度

一、公司出差车旅报销制度

1.1总则

公司出差车旅报销制度旨在规范公司员工出差期间的交通、住宿、伙食等费用报销行为，确保费用使用的合理性、合规性，提高公司资源利用效率，防范财务风险。本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、合同工、实习生等，均须遵守本制度规定。出差员工需按规定流程提交报销申请，并提供真实、完整的费用凭证。公司财务部门负责审核报销申请，确保符合制度要求，并按规定支付相关费用。

1.2适用范围

本制度适用于公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等费用报销。具体费用范围包括但不限于以下内容：

（1）交通费：指员工因出差往返及出差期间发生的交通工具费用，包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。

（2）住宿费：指员工出差期间发生的酒店住宿费用，需提供酒店发票及预订记录。

（3）伙食补助费：指员工出差期间因工作需要发生的伙食补助，按公司规定标准报销。

（4）市内交通费：指员工出差期间在目的地城市发生的市内交通费用，包括公交车、地铁、出租车等，需提供相应票据。

（5）通讯费：指员工出差期间因工作需要发生的手机费、电话费等通讯费用，需提供相应发票及使用说明。

1.3报销原则

公司出差车旅报销遵循以下原则：

（1）真实合法原则：报销费用必须真实发生，且符合国家相关法律法规及公司财务制度要求。

（2）合理适度原则：报销费用应合