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机械加工二次分包制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照行业关于分包管理的最佳实践标准，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，以及本公司为规范机械加工二次分包行为、防控潜在风险、提升管理效能的内部管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在机械加工二次分包业务中的全部活动，涵盖但不限于分包商的选择、合同签订、过程管理、质量控制、安全监督、费用结算等环节。业务场景包括但不限于新项目建设、设备制造、维修改造等涉及二次分包的业务流程。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“机械加工二次分包专项管理”指公司针对机械加工业务中，将部分非核心加工工序或生产任务委托给第三方分包商的行为，实施的全流程风险识别、控制、监督和改进的管理活动。

（二）“专项管理风险”指因二次分包行为可能引发的法律合规风险、安全生产风险、质量管控风险、财务舞弊风险及其他不可预见风险的总称。

（三）“合规操作”指分包业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则、公司制度及合同约定的行为标准。

（四）“关键管控环节”指在二次分包业务流程中，对风险防控具有决定性影响的重点管理节点。

第四条机械加工二次分包专项管理遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”