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企业安全风险评估与控制流程模板

一、模板适用场景与范围

常规年度安全评估：企业每年定期全面梳理安全风险，保证管理体系持续有效；

重大变更前置评估：如业务流程调整、新系统上线、组织架构变动前，识别潜在新增风险；

合规性专项评估：针对《网络安全法》《数据安全法》《安全生产法》等法规要求，验证合规性并填补管理漏洞；

后复盘评估：发生安全事件后，通过追溯风险管控失效环节，制定改进措施；

供应链安全延伸评估：对供应商、合作伙伴开展安全风险穿透管理，保证全链路可控。

二、企业安全风险评估与控制全流程操作指引

步骤1：评估准备阶段——明确目标与资源保障

操作说明：

成立评估小组：由企业分管安全的副总经理担任组长，成员包括安全管理部、IT部、运营部、法务部及业务部门负责人，必要时可外聘行业安全专家顾问；

制定评估计划：明确评估范围（如全公司/特定部门/某业务系统）、时间周期（如30个工作日）、方法（访谈、问卷、现场检查、漏洞扫描等）及输出成果要求；

收集基础资料：包括现有安全管理制度、应急预案、历史安全事件记录、资产清单（物理资产、信息资产、人员资产等）、相关法规标准清单。

步骤2：风险识别阶段——全面排查潜在风险源

操作说明：

划分评估单元：按业务流程、部门职能或资产类型划分单元（如“生产车间网络安全”“客户数据存储安全”等），保证无遗漏；

多维度识别风险：

源头识别：通过“头脑风暴法”梳理各单