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行政人事费用预算执行自查报告.docx

行政人事费用预算执行自查报告.docx

    行政人事费用预算执行自查报告

    第一章预算执行总体结论

    1.1数据总览

    2024年度行政人事费用预算1,280万元，截至5月31日账面已发生512.36万元，占全年预算40.03%，较滚动计划节点（42%）节余25.24万元。其中薪酬福利428.90万元、招聘费27.15万元、培训费19.80万元、人事软件及耗材11.41万元、劳动风险准备金15.00万元、辞退补偿0万元、其他行政支出10.10万元。

    1.2风险信号

    （1）招聘费执行率67.9%，高于时间进度，猎头渠道单价上涨18%，已触发预警阈值；（2）培训费执行率仅33.1%，

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