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信息技术文档编制规范自查报告

第一章自查背景与目标

1.1背景

公司信息技术中心（ITC）于2023年3月发布《信息技术文档编制规范（V3.2）》，要求全部软件、硬件、运维、安全、数据类文档在2023年12月31日前完成对标整改。ITC质量部在2024年1月启动合规抽查，发现我部门（云网平台部）所辖46份在线文档中，有11份存在章节缺失、版本链断裂、角色权限未固化、交付物未闭环等不合规项，合规率仅76.1%，低于公司红线90%。

1.2目标

在两周内（2024-02-19至2024-03-03）完成全部存量文档100%合规；建立可持续的“日检+周审+月评”机制，确保新增文档一次性合规率≥98%；同步输出一套可复制的《文档合规自查SOP》，供其他部门直接落地。

第二章自查范围与依据

2.1范围

覆盖云网平台部2022-01-01以后发布的所有信息技术文档，包括：

a)方案类：上云迁移方案、灰度发布方案、灾备切换方案等共18份；

b)制度类：账号权限管理细则、值班交接制度、漏洞闭环管理办法等共7份；

c)总结类：2023年度运维总结、重保演练总结、成本优化总结等共12份；

d)指南类：Kubernetes集群部署指南、Prometheus接入指南、Jenkins流水线配置指南等共9份。

2.2依据

1)《信息技术文档编制规范（V3.2）》全文；

2)ISO/IE