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项目交付资料完整性自查报告

1适用范围与目的

本报告用于××市××区智慧城市二期（以下简称“本项目”）全部合同包在最终验收前的交付资料完整性自查。通过逐项核对合同、招标文件、国家及行业标准，确认纸质与电子资料“数量齐全、内容合格、版本最新、签章完整、可追溯”，避免因资料缺漏导致验收延期或质保金扣减。

2引用文件

2.1法律法规

《政府采购法》及实施条例

《电子招标投标办法》（八部委20号令）

《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

2.2合同与招标文件

《××区智慧城市二期总承包合同》第9条“交付与验收”

《技术规范书》第4章“交付成果清单”

《招标文件》“投标人须知”3.2.4“资料真实性承诺”

3自查组织与职责

3.1领导小组

组长：项目经理（全面负责）

副组长：档案专员（资料归口）、质量经理（合规性审查）、法务经理（风险条款）

3.2执行小组

资料组：负责收集、编号、扫描、上传

技术组：负责版本校验、MD5值比对、漏洞扫描

测试组：负责用例、报告、缺陷清单复核

商务组：负责合同、发票、保函、保险单核对

4自查流程（含工具与表单）

4.1准备阶段（T0-T1，共2天）

①建立“交付资料库”共享盘，目录结构按“合同包-专业-资料类型-日期”四级划分。

②下载招标