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项目问题整改与闭环管理自查报告

一、项目背景与问题溯源

1.1项目概况

本项目为××集团2023年度“供应链可视化平台”二期，合同金额1.18亿元，实施周期2023-03-01至2023-12-31，覆盖采购、仓储、物流、结算四大模块。项目团队共86人，其中甲方27人、乙方59人。

1.2触发整改的异常事件

2023-10-08，集团审计部在季度合规飞行检查中发现：

①需求变更未走CCB（变更控制委员会）流程，累计32份需求单缺失评审记录；

②测试缺陷平均修复周期8.9天，超出SLA（≤5天）78%；

③生产环境出现3次P1级故障，最长中断4小时17分，直接损失约326万元；

④源代码仓库master分支权限未按“三权分立”原则配置，存在乙方开发员可直接推送的风险。

1.3问题根因分析（RCA）

采用鱼骨图+5Why法，召开两次根因评审会，最终锁定：

A.流程层：变更管理流程文件版本为V1.2（2021年发布），未同步二期项目特性；

B.工具层：Jira与GitLab未做字段映射，导致需求-代码-测试用例无法追溯；

C.人员层：关键岗位AB角缺失，唯一配置管理员10月7日—18日婚假，权限审批真空；

D.制度层：未将“master分支强制评审”写进《源代码安全管理规范》，仅作口头约定。

二、整改目标与衡量指标

2.1总体目标

2023-12-31前，彻底消除