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社区医院内控管理制度

一、总则

第一条为规范社区医院内部控制管理，建立健全风险防范机制，提高运营效率和服务质量，保障医院资产安全，促进医院可持续发展，依据国家相关法律法规及行业规范，制定本制度。

第二条本制度适用于社区医院的所有部门、科室及全体员工，包括但不限于医疗、护理、行政、财务、后勤等岗位。

第三条社区医院内部控制管理应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，确保内部控制体系与医院战略目标、业务流程及风险管理要求相匹配。

第四条社区医院内部控制管理的目标包括：

（一）确保医院运营合法合规，符合国家卫生法律法规及政策要求；

（二）保障医疗安全，提升医疗服务质量，优化患者就医体验；

（三）保护医院资产安全，防止资产流失或不当使用；

（四）提高资源利用效率，降低运营成本；

（五）加强信息披露透明度，维护医院社会声誉。

第五条社区医院应设立内部控制管理委员会，负责内部控制制度的制定、监督和评估，委员会由医院法定代表人、分管领导、财务、审计、医疗、护理等关键部门负责人组成。

第六条内部控制管理委员会下设办公室，负责日常内部控制工作的组织协调、文件管理、培训宣传及问题整改，办公室挂靠在医院办公室或审计科。

第七条社区医院各部门、科室负责人为本部门内部控制第一责任人，应组织落实本部门内部控制措施，定期报告执行情况。