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供应链风险管理细则

一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合公司生产制造特性，针对供应链各环节潜在风险制定本细则。解决供应商选择标准模糊、物料到货波动大、库存积压或短缺、运输延误等问题，核心目标是规范供应链风险管理行为，保障生产连续性，降低质量事故与成本损失，提升供应链韧性。

1、明确风险识别、评估、应对流程，覆盖原材料采购、生产协同、物流交付全链条。

2、落实风险责任到部门与岗位，建立风险预警与应急响应机制。

(二)适用范围：适用于公司采购部、生产部、仓储部、质检部、物流部及各车间班组。涵盖所有外购原材料、外协加工件、关键零部件的供应链活动。正式员工、外包质检员、合作供应商均须遵守。例外场景如紧急采购需采购部经理审批备案。

1、覆盖从供应商初选到最终交付的全过程风险管理。

2、不适用内部转包或非关键物料的风险管理。

(三)核心原则：坚持合规性、预防为主、分级管控、协同联动原则。强调供应商资质审核刚性，关键物料备份策略，异常情况快速响应。

1、所有供应链活动须符合国家法律法规及行业标准。

2、优先通过过程控制预防风险发生，而非事后补救。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，在公司现有管理体系中独立适用。与《供应商管理手册》《物料验收规程》《不合格品控制程序》等制度协同执行。制度冲突时，以本细则为准，特殊情况报总经理决