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2026年财务BP第一季度工作总结及第二季度工作规划

一、第一季度工作总结

（一）业务支持深度赋能

1.销售业务协同：对接销售部门完成季度销售预算分解，逐区域、逐客户匹配营收目标，协助识别高盈利客户群体并制定针对性激励政策。季度内高盈利客户营收占比提升至65%，较上季度增长8个百分点；同步跟进重点项目回款，通过优化回款流程、建立逾期预警机制，季度回款率达92%，较年初提升5个百分点。

2.研发成本管控：全程参与3个核心研发项目的预算编制与执行监控，细化项目成本核算颗粒度，将研发成本拆解至人力、材料、外协等8个维度。通过对比实际支出与预算差异，及时发现项目外协成本超支风险，推动研发部门调整外