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医保科台账管理自查存在问题及整改措施

为进一步规范医保基金使用管理，提升台账数据质量和业务流程规范性，我科室于2023年9月至10月开展了为期两个月的台账管理专项自查工作。本次自查覆盖2023年1月至8月期间形成的参保登记、费用审核、基金支付、异地就医备案、药品耗材集采、稽核检查、政策宣传等7大类32项台账，通过全量核查电子台账、抽样复核纸质档案（抽取样本量占比23%）、访谈业务经办人员（覆盖8个岗位15人次）等方式，系统梳理了台账管理各环节存在的问题，并针对性制定整改措施。现将自查情况及整改方案报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）台账体系建设存在短板，分类标准与业务需求匹配度不足

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