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2026年文件评审计划

部门

编号

文件名称

最近受控时间

评审负责人

计划评审时间-2026年

评审结论

主要优化内容

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

体系管理部

文件借阅管理制度

○

修订

1.修订5.1.1-5.1.2保密资料和非保密资料内容和借阅方式。

2.文件格式按照最新二/三阶文件模板修订。

记录控制程序

1.修订5.5开发采购、人资记录保存期限。

2.修订5.7.2记录报废批准由总经理修改为运营副总。

3.文件格式按照最新二/三阶文件模板修订。

研发部

包材设计规范

立项设计开发流程图

2020年05年27日

保持现状

生产部

生产工单清尾管理制度

未受控

车间管理制度

作废

停线复线管理制度

生产过程控制程序

人资行政部

基层技能岗位晋升标准

考勤管理制度

培训管理制度

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