20250418 公司物资采购管理工作流程图.docxVIP

Y输入购买申请

Y

输入

购买申请

使用人提出书面购买申请

使用部门经理签批

部门经理签批

根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购；

合同预算部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收

询价、采购、入库验收

采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐；

财务经理审查发票与实物入库单、请购报告，+已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确；

财务经理复核审批

到财务报帐

是否正确

报主管财务付总、总经理审批

公司领导签批

出纳根据已经签批的单据付款

付款

行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐，定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查

清查

帐实是否相符

行政部

按规定手续办理赔偿、重新申购手续

处理

根据盘点、处理情况及时进行帐务处理

输出

帐务处理

NO

YES

NO

XXXXXX有限公司

公司物资采购管理工作流程图

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