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内部控制手册（制度篇）.docx

内部控制手册（制度篇）.docx

    医院

    内部控制手册

    《制度篇》

    20**年7月编订

    医院内部控制手册《制度篇》

    医院内部控制手册《制度篇》

    PAGE

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    目录

    预算管理内部控制制度（试行） 1

    第一章 总则 1

    第二章 预算管理的目标与任务 1

    第三章 预算编制及审批 2

    第四章 预算执行及调整 7

    第五章 预算分析及考核 9

    第六章 附则 11

    收支管理内部控制制度（试行） 12

    第一章 总则 12

    第二章 管理机构及职责 14

    第三章 收入管理程序 15

    第四章 支出管理程序 16

    第五章 收入和支出分析 19

    第六章 票据管理 19

    第

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