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研发试剂领用与消耗管控自查报告

本次自查是响应公司2024年下半年研发成本精细化管控要求，由研发中心运营管理组牵头，联合质量部、行政部安全组，对研发中心所有在研项目、试剂库存、2024年1月至6月的试剂领用消耗全流程开展的全面排查。本次自查覆盖研发中心4个二级部门（小分子化药部、生物药研发部、诊断试剂部、临床前研究部）共36个在研项目，调取了ERP系统内1268笔试剂领用记录、36份项目成本台账，实地盘点了2座常温试剂仓库、2个2-8℃冷库、3台-80℃超低温冰箱，以及36个项目组自主管理的实验台试剂存储区域，共盘点在库试剂2140种，访谈了12名项目组长、24名一线研发实验员，全面梳理了现有试剂领用与消耗管控流程的运行情况，梳理问题如下：

目前研发中心现行的试剂管控流程为：实验员根据实验计划在ERP系统提交领用申请→项目组长线上审批→试剂管理员发料→月末由试剂管理员统一统计消耗并入账项目成本。该流程在研发规模较小时能够满足需求，但随着近年研发项目数量从12个增长到36个，试剂年采购额从300万增长到1200万，原有流程的漏洞逐步凸显，本次自查共梳理出6类核心问题，具体统计如下：

问题分类

抽查样本总量

发现问题数量

问题占比

涉及货值（元）

领用环节超额审批不严

1268笔领用记录

217

17.11%

36420

开瓶试剂信息标注不全

1240份开瓶试剂

372

30.00%