原创力文档内部控制与合规性指南
第1章内部控制概述4
1.1内部控制的定义与作用4
1.2内部控制的基本要素4
1.3内部控制体系的构建与实施5
第2章内部控制环5
2.1管理层的态度与责任5
2.1.1管理层的承诺5
2.1.2管理层的责任5
2.2组织结构6
2.2.1职能部门的设置6
2.2.2岗位职责的明确6
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