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IT部门操作制度

第一章总则

第一条为加强本企业IT部门操作管理的规范性和有效性，提高IT服务质量和信息安全水平，防控IT操作风险，确保企业信息系统的稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涉及IT设备、网络、数据、软件等IT操作相关业务。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）IT操作：指企业内部员工对IT设备、网络、数据、软件等进行安装、配置、维护、使用等操作。

（二）IT风险：指因IT操作不当、系统漏洞、外部攻击等因素导致的信息泄露、系统瘫痪、业务中断等风险。

（三）IT合规：指IT操作遵循国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。

（四）IT专项管理：指针对IT操作风险进行的识别、评估、控制和改进等一系列活动。

第四条本制度遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：对所有IT操作进行规范管理，确保风险防控无死角。

（二）责任到人：明确各部门、各岗位的IT操作管理职责，落实责任追究。

（三）风险导向：以风险防控为出发点，持续改进IT操作管理。

（四）持续改进：根据实际情况和业务发展，不断优化IT操作管理流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为IT操作管理的第一责任人，分管领导为直接责任人。

第六条设立IT操作管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协