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书店图书借阅制度

为规范公司内部图书借阅管理，保障图书资源合理利用，提高员工文化素养，特制定本制度。

第一章总则

第一条为满足公司内部图书借阅需求，防控借阅过程中可能出现的风险，规范图书借阅流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位、全体员工及业务覆盖的图书借阅场景。

第三条本制度中涉及的关键术语如下：

（一）图书资源：指公司所拥有的各种类型的纸质图书、电子图书等。

（二）借阅者：指申请借阅公司图书的员工。

（三）图书管理员：指负责图书借阅管理的专职或兼职人员。

（四）借阅权限：指借阅者在规定时间内对图书资源的借阅权。

第四条本制度遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保公司内部图书资源得到充分利用。

（二）责任到人：明确借阅者、图书管理员及相关部门的职责。

（三）风险导向：针对借阅过程中可能出现的风险进行防控。

（四）持续改进：根据实际情况对借阅制度进行不断优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为图书借阅管理的第一责任人，分管领导为直接责任人。

第六条设立图书借阅管理领导小组，负责统筹协调、决策审批及监督评价图书借阅管理工作。

第七条划分三类主体职责：

（一）牵头部门：负责统筹图书借阅管理制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯等。

（二）专责部门：负责图书借阅领域的业务合规审核、流程优化及风险处置。