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采购验收记录单

基本信息

详情

记录单号

采购单号

供应商名称

供应商联系人/电话

采购日期

年月日

到货日期

年月日

验收日期

年月日

验收地点

采购负责人

验收负责人

验收人员

存档部门

一、采购物品明细

序号

物品名称

规格型号

单位

采购数量

到货数量

单价（元）

金额（元）

备注

1

2

3

4

5

合计金额（元）

（大写）

二、验收标准及结果

验收项目

验收标准

验收结果（合格/不合格/待复检）

不合格说明及处理意见

数量核对

到货数量与采购数量、送货单一致，无短缺、多余

规格型号

与采购订单、合同约定一致，无错发、漏发

外观质量

无破损、变形、锈蚀、污渍，包装完好（如需）

性能质量

符合产品标准、采购要求，无质量缺陷（可附检测记录）

相关文件

产品合格证、检验报告、说明书等齐全（如需）

其他

三、验收结论

□验收合格，同意入库/投入使用□验收不合格，要求退货/换货□待复检，需进一步检测确认

验收说明：

四、签字确认

验收人员签字

：

日期

：年月日

验收负责人签字

：

日期

：年月日

采购负责人签字

：

日期

：年月日

供应商确认（如需）

：

日期

：年月日

备注：1.本记录单一式三份，采购部门、验收部门、存档部门各留存一份；2.不合格物品需附详细说明及处理凭证，一并存档；3.验收过程中如有异常，需及时上报并记录。