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Beijing New East Aviation Equipment Co., Ltd. 内部控制评价手册 说明书用户手册.pdf

Beijing New East Aviation Equipment Co., Ltd. 内部控制评价手册 说明书用户手册.pdf

    北京新兴东方航空装备股份有限公司

    内部控制评价手册

    目录

    第一章前言1

    一、编制目的1

    二、编制依据1

    三、适用范围1

    四、基本要求1

    五、生效日期1

    第二章原则及内容1

    一、内部控制的评价原则2

    二、内部控制的评价内容2

    第三章机构与职责2

    一、董事会3

    二、董事会审计委员会3

    三、审计部3

    四、各职能部门3

    第四章工作程序3

    一、制定评价控制方案

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