自动化变更管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范自动化系统的变更管理，确保系统稳定运行，提高工作效率，保障信息安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有自动化系统的变更管理，包括但不限于软件开发、硬件设备、网络配置、数据库等。

第三条自动化变更管理应遵循以下原则：

1.规范化：确保变更管理流程的标准化、规范化；

2.安全性：保障变更过程中信息安全，防止系统故障；

3.可追溯性：确保变更过程可追溯，便于问题定位和责任追究；

4.及时性：确保变更及时完成，不影响业务正常运行；

5.可控性：确保变更过程可控，降低风险。

第二章变更管理组织机构

第四条成立自动化变更管理小组，负责自动化变更管理的组织实施和监督。

第五条自动化变更管理小组由以下人员组成：

1.管理员：负责制定变更管理流程、审批变更申请、监督变更实施等；

2.技术人员：负责变更实施、测试、上线等；

3.业务人员：负责提供变更需求、确认变更效果等；

4.信息安全人员：负责评估变更风险、保障信息安全等。

第三章变更管理流程

第六条变更申请

1.业务部门或技术人员提出变更申请，填写《自动化变更申请表》；

2.《自动化变更申请表》经业务部门负责人、技术部门负责人审核后，提交至自动化变更管理小组。

第七条变更审批

1.自动化变更管理小组对变更申请进行评估，包括变更必要性、风险、影响范围等；

2.根