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检修单位质量体系自查报告

一、质量体系运行总体评价

本次自查覆盖公司质量体系全要素，依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》及公司《质量手册》《程序文件》，通过查阅记录（2022年1月至2023年6月）、现场验证（选取3个重点检修项目）、人员访谈（覆盖管理层、技术部、质检部、生产班组等5个部门20人次）等方式开展。经综合分析，公司质量体系基本保持有效运行，能够满足检修服务质量控制要求，但在过程细化控制、文件执行一致性、人员能力适配性等方面存在改进空间。

二、质量体系各要素自查情况

（一）管理职责落实情况

1.质量方针与目标分解：公司质量方针“精检细修、客户满意、持续改进、行业标杆”在各部门可视化展示，通过季度例会、班组会宣贯，员工知晓率100%。质量目标分解为“检修一次合格率≥98%”“客户满意度≥92%”“重大质量事故0次”等6项指标。2022年至2023年6月，检修一次合格率均值98.3%（达标），客户满意度均值93.1%（达标），但“关键工序过程控制记录完整率”目标值95%，实际完成92.7%（未达标），主要因部分班组对新修订《过程检验规程》理解不深，记录漏填、简写现象偶发。

2.管理评审有效性：2022年12月、2023年6月召开2次管理评审，输入涵盖内部审核报告、客户投诉分析（2022年2起，2023年上半年1起）、过程绩效数据