合同控制建设案例分析胡晓宇69课件讲解.pptxVIP

合同控制建设案例分析主讲教师：胡晓宇

01-案例背景02-案例分析03-案例启示

Part-01案例背景

一、案例背景结合脚本绘制图片或动画

Part-02案例分析

（一）合同调查环节二、案例分析未核实主体资格与履约能力：在合同调查环节，未通过“国家企业信用信息公示系统”核查A公司工商信息，导致未能验证其生产资质和认证文件的真实性，最终选定了提供“翻新机”的供应商。01单一来源采购论证不充分：未进行充分的市场调研来证明供应商的“独家生产”地位，违反了《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于单一来源采购需提供唯一供应商证明的规定，增加了规避招标的风险。02

（二）合同执行环节二、案例分析履约跟踪缺失01在合同执行环节，由于未指定专人负责合同跟踪，当供应商延迟交付时，未能及时发送书面催告函并留存证据，导致无法主张违约金。

（二）合同执行环节二、案例分析验收程序不合规02未组建跨部门验收小组，技术部门和法律部门未参与，且未依据合同技术参数制定验收细则，仅进行了形式性的验收，违反了验收需严格对照合同约定标准并必要时聘请外部专家的要求。

（三）合同结算环节二、案例分析财务付款未核合同在合同结算环节，财务部门未执行“三单匹配”（合同、验收单、发票）审核，导致超付了10%的预付款，违反了财会部门应根据合同条款审核结算申请的规定。

（三）合同结算环节二、案