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内部审核管理规定

一、内部审核目的

通过内部审核，确定公司QEO管理体系是否符合三合一管理体系要求及法律、法规符合性要求，验证公司管理体系的实施效果是否符合标准的要求和计划的安排；及时发现问题，采取纠正措施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行并确实持续改进。

二、职责划分

1、管理者代表：审批年度内部管理体系审核计划；审批当次《内部审核实施计划》；任命审核组长，选定内审员，组建审核组；负责对不符和、纠正与预防措施方案的确认；审批《内部审核报告》。

2、审核组长：编制当次《内部审核实施计划》；具体组织内审员实施审核；主持内部审核的首、末次会议，并对审核的全过程负责；编制《内部审核报告》；向受审核单位报告审核结果。

3、内审员：编制《内部审核检查表》，实施现场审核；认真收集证据、记录，根据检查结果客观公正地进行评价，并向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作；妥善保管与审核有关的文件；负责对其纠正、预防措施进行跟踪验证。

4、受审核部门：接受内部审核，提供审核过程所需的资源，配合审核员工作；按审核要求制定并实施纠正措施。

三、内审员的资格

内审员资格要求：具有一定的专业知识；具有一定的组织能力、综合评价能力；接受培训机构的培训，并取得资格证书；坚持原则，坚持公正客观的立场。

四、审核计划

1、计划编制：每年年初，企管科编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年2月底前报