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IT系统安全制度

第一章总则

第一条为全面防控IT系统安全风险，规范系统开发、运维、使用等环节的管理行为，保障企业核心数据资产安全，维护公司信息系统稳定运行，特制定本制度。通过建立健全IT系统安全管理体系，实现安全风险的可控、在控、能控，确保信息系统符合国家法律法规及行业监管要求，为公司数字化转型战略提供坚实的安全保障。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有IT系统，包括但不限于业务应用系统、数据存储系统、网络基础设施、移动办公终端等。涉及信息系统开发、测试、部署、运行、变更、废弃等全生命周期的管理活动均须遵循本制度规定。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“IT系统专项管理”是指公司为确保信息系统合规、安全、高效运行，所开展的风险识别、管控措施、应急响应、持续改进等系统性管理活动。

（二）“IT系统安全风险”是指因信息系统设计缺陷、配置不当、操作失误、外部攻击、自然灾害等原因可能导致数据泄露、系统瘫痪、业务中断或经济损失的不确定性事件。

（三）“合规要求”是指信息系统建设、运维及使用必须符合国家网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规，以及行业监管标准和公司内部管理制度。

（四）“变更管理流程”是指对信息系统架构、功能、参数等进行的任何调整必须经过审批、测试、验证等标准化程序，以降低变更带来的安全风险。