ISO220002018与HACCP+V1.0内审检查表（办公室）.docVIP

内审检查表

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受审部门：办公室

审核员

俞萍

标准条款

审核内容、方法

检查结果记录

是否符合

7.1.2人员（F）

人员能力：（1）确认人员的能力是否满足需求？（2）查看组织验证措施有效的相关记录，如：外部资格考试、内部技能考试等

查《安全岗位责任管理程序》，其内容适宜、充分

每年对人员进行任职能力评价，列入年终人员KPI考核中

对不满足要求的人员及时进行内外部培训，并通过考核

符合

7.1.4工作环境（F）

工作环境

公司办公环境舒适明亮，空间宽敞，有复印机、传真机、电脑、电话等现代化办公设施，员工工作心情舒畅，工作热情高，情绪饱满

符合

7.2能力（F）

3.2人力资源（H）

人力资源保障计划：（1）询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？（2）查看人员名册和档案，确认食品安全管理体系运行和控制所需的人员有哪些？

《年度培训计划》有对体系标准，内审员的培训计划等内容

查《培训及考核记录》有管理体系标准及体系文件相关法律法规及操作规范的培训记录，有对卫生监督员培训的记录

符合

7.3意识（F）

意识

（1）公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容（2）随机抽查员