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IT公司系统维护制度

第一章总则

第一条为加强公司信息系统维护管理，提升系统运行稳定性和安全性，有效防控网络安全风险、数据泄露风险及系统操作风险，规范业务流程，保障公司业务连续性和数据资产安全，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作规范、建立运行机制及完善保障措施，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的系统维护管理体系。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统规划、建设、运维、升级、废弃等全生命周期管理，以及涉及系统操作、数据管理、权限控制、应急响应等业务场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“系统专项管理”指公司针对信息系统运行维护开展的全面风险防控、合规审查、流程优化及应急保障等工作，包括但不限于系统稳定性维护、数据安全保护、访问权限控制、安全漏洞修复等管理活动。

（二）“专项风险”指因系统设计缺陷、操作失误、外部攻击、管理漏洞等可能导致系统瘫痪、数据泄露、业务中断或合规处罚的潜在风险。

（三）“XX合规”指系统操作、数据管理、权限配置等环节需符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度的规定。

第四条系统专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：系统专项管理须覆盖所有信息系统及业务场景，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的系统维护管理职责，确