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食堂采购管理制度

一、总则

为规范食堂采购行为，加强成本控制，确保采购物资的质量与安全，保障就餐人员的饮食健康，提高食堂管理水平和服务质量，依据国家相关法律法规及本单位实际情况，特制定本制度。

本制度适用于本单位食堂所有食材、调料、日用品及其他相关物资的采购活动。食堂采购工作应遵循“公开、公平、公正”、“质量优先、价格合理”、“按需采购、杜绝浪费”和“遵纪守法、廉洁自律”的原则。

二、组织与职责

食堂采购工作在单位后勤管理部门（或行政部门）的领导下进行，食堂负责人具体负责组织实施。可根据实际情况设立采购小组或指定专人负责采购事宜。

1.食堂负责人：审核采购计划，审批采购申请，监督采购过程，协调处理采购中出现的重大问题，对采购物资的质量和安全负领导责任。

2.采购人员：严格按照采购计划和制度要求进行采购，负责供应商的初步筛选、询价、比价、议价，确保采购物资的质量、数量和时效性，索取并保管相关票据，建立采购台账。

3.库管/验收人员：负责对采购回的物资进行数量核对、质量检验和入库登记，对不合格物资有权拒收，并及时向食堂负责人汇报。

4.财务部门：负责采购资金的审核与支付，监督采购资金的使用情况。

5.监督小组（如设）：由单位相关部门人员组成，对食堂采购全过程进行监督检查，确保采购制度的有效执行。

三、采购计划与审批

食堂应根据每日（或每周）的菜谱安排、就餐人数预估以