营销人员报销管理制度内容(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范营销人员报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有营销人员及其相关报销事宜。

第三条营销人员报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第四条公司财务部门负责制定、解释和监督本制度的实施。

第二章报销范围

第五条营销人员报销范围包括但不限于以下内容：

1.交通费：包括差旅费、市内交通费、出租车费、长途汽车费等。

2.住宿费：包括住宿费、房费、酒店费等。

3.餐饮费：包括商务宴请、工作餐、招待费等。

4.通讯费：包括手机费、宽带费、网络费等。

5.办公用品费：包括打印机、复印机、文具、纸张等。

6.市场推广费：包括宣传材料、广告费、活动费用等。

7.会议费：包括参会费、住宿费、餐饮费等。

8.其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章报销流程

第六条营销人员报销流程如下：

1.营销人员填写《营销人员报销单》，详细列明报销事项、金额、时间、用途等。

2.营销人员将报销单及相关票据提交给所在部门负责人审核。

3.部门负责人对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规。

4.部门负责人签署意见后，将报销单及票据提交给财务部门。

5.财务部门对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规。

6.财务部门签署意见后，将报销单及票据提交给公司领导审批。