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合同管理不规范问题清单及整改措施

合同管理是企业经营管理的重要环节，直接关系到法律风险防控、资金安全和业务效率。通过对近三年合同管理全流程的系统梳理，结合内部审计、合规检查及业务部门反馈，发现当前合同管理存在以下突出问题，需针对性制定整改措施以提升管理质效。

一、合同管理不规范问题清单

（一）制度体系不完善，覆盖范围存在盲区

现行《合同管理制度》发布于2019年，未根据近年业务模式创新及时修订。一是新兴业务类型覆盖不足，如2022年开展的供应链金融合作、数字化平台服务外包等业务，制度中未明确合同审批权限、关键条款审查要点，导致相关合同签订时缺乏操作指引。二是特殊场景管理要求缺失，例如涉及知