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审批流程图财务.docVIP

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  • 2026-04-09 发布于江西
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审批流程图财务.doc

    第一部分

    （一）借款审批流程

    （1）三千元以内

    子企业出纳财务部长主办会计借款单子企业总经理izon出差计划书借款人请示复核审核付款

    子企业出纳

    财务部长

    主办会计

    借款单

    子企业总经理izon

    出差计划书

    （2）三千元至一万元以内

    子企业出纳主办会计子企业总经理izon财务部长集团企业总经理izon借款单出差计划书借款人同意审核签字复核付款

    子企业出纳

    主办会计

    子企业总经理izon

    财务部长

    集团企业总经理izon

    借款单

    出差计划书

    （3）一万元以上

    子企业出纳集团企业总经理izon财务部长主办会计子企业总经理izon董事长借款单出差计划书借款人请示同意签字复核审核签字付款

    子企业出纳

    集团企业总经理i

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