LPA分层审核汇总表.pdfVIP

日期：5月1日5月2日5月3日5月4日5月5日

班次早晚早晚早晚早晚早

DBO2/4

1、点检表都按要求点检了吗？单班工艺

数单记录并保存√√√√√√√√√

问题描述

整改措施

2、现场文件与看板位置都对号入座，过期

文件没有出现在生产现场√√√√√√√√√

问题描述

整改措施

3、返修品、废品玻璃分类摆放且都有可识

别标识吗？按计数器正确填写PQLA报单√√√√√√√√√

问题描述

整改措施

CPB

1、点检表都按要求点检了吗？单班工艺

数单记录并保存√√√√√√√√√

问题描述

整改措施

2、单班工艺数单记录并保存√√√√√√√√√

问题描述

整改措施

3、返修品、废品玻璃分类摆放且都有可识

别标识吗？按计数器正确填写PQLA报单