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2026年内控制度落实自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及集团《2023-2026年内控体系建设三年规划》《2026年度内控工作考核细则》要求开展，自查周期覆盖2026年1月1日至2026年X月X日，自查范围包含集团总部及下属12家全资子公司、3家控股子公司，累计覆盖所有核心业务板块。

自查工作由集团总裁任组长，财务总监、审计总监任副组长，财务部、审计部、风控部、运营部、人力部、信息部共17名核心骨干组成专项工作组，前期制定《2026年内控制度落实自查实施方案》，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大核心要素