LPA分层审核检查表(大型切割机）.xlsVIP

Sheet3

背面

正面

第一部分：普遍的工位问题

第二部分：产品或工序的特殊问题

第三部分：普遍的系统问题

白班

夜班

星期二

星期三

星期四

星期五

星期日

每月

公司副总

审核周期

审核者

现场有有效的作业文件，且与实际生产相符。

现场使用的量具在有效期内，且已校对零位。

所有操作者按规定穿戴劳防用品。

首件检验已进行，并符合产品规格要求。

设备点检已经进行，且符合工艺参数单的规定

现场5S管理符合相关要求

现场的各项质量记录都已按要求进行。

前期分层审核的行动计划已经更新、并被跟踪

客户投诉的有关问题都已传达到员工。

人员能力得到适时的评估。

预防性维修按计划进行，且设备状态良好。

生产过程中不存在安全隐患。

原材料使用做到先进先出。

使用的各种工具、模具都符合要求。

项目代号

时间

不符合情况具体描述

处理结果

过程分层审核不符合情况详细描述

每周

说明2：AMC经理、公司副总审核后，在本表格上签字，同时在《过程分层审核时间安排》签字。

点检已经进行，且在工艺参数单的范围内

每班审核(班组长)

每天审核(大班长/工程师)

车间主任

AMC经理

时间计划审核项目

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期一

每季度

时间：

产品的切割尺寸处于受控状态