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仓储物流管理制度

第一章总则

第一条为加强公司仓储物流管理，规范业务流程，提升资源利用效率，有效防控操作风险、安全风险及合规风险，保障公司资产安全与业务连续性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖仓储物流规划、采购、入库、存储、出库、运输、盘点、报废等全流程管理，以及相关信息系统与设施设备的运行维护。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）仓储物流专项管理：指公司针对仓储物流活动实施的风险识别、管控、监督与改进的系统性管理活动，旨在确保业务合规、高效、安全运行。

（二）专项风险：指在仓储物流环节中可能引发资产损失、安全事故、法律纠纷或声誉损害的不确定性因素，如库存积压、错发漏发、货物损毁、信息系统故障等。

（三）合规管理：指公司依照法律法规、行业规范及内部制度要求，对仓储物流业务开展全过程的合法性、合理性、安全性进行监督与控制。

第四条仓储物流专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：仓储物流各环节均纳入制度管控范围，不留管理空白。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限。

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司仓储物流专项管理负总责，承担首要领