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IT公司系统使用安全制度

第一章总则

第一条为有效防控系统使用过程中的专项风险，规范公司各部门、下属单位及全体员工的信息化业务流程，保障公司信息系统和数据资产安全，提升运营管理效率与合规水平，特制定本制度。通过明确管理职责、优化操作标准、完善运行机制，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的系统使用安全管理体系，确保公司信息化建设与业务发展相协调，防范因系统使用不当引发的经营风险、安全事件及法律纠纷。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，涵盖公司内部所有信息系统、终端设备、数据资源及业务场景的系统使用行为。具体范围包括但不限于：公司核心业务系统、办公自动化系统、财务管理系统、人力资源系统、客户关系管理系统等各类信息系统；公司内部网络及无线网络环境下的设备接入与数据传输；员工个人设备接入公司系统的情况；信息系统采购、建设、运维、报废全生命周期管理；数据采集、存储、使用、传输、销毁等全流程操作。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”

指公司针对系统使用安全风险所建立的管理制度体系，包括组织架构、职责分工、操作规范、风险防控、应急处置、考核监督等环节，旨在通过系统性措施实现安全目标。其外延涵盖系统权限管理、数据安全防护、终端安全管控、应用安全审计、应急响应处置等具体管理活动。

（二）“XX风险”

指因系统使用不当或