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2025年XX教培机构校长年终工作总结

一、年度经营数据复盘

1.1收入与利润

2025财年（2024.12.1—2025.11.30）总营收1.87亿元，同比增长18.4%；净利润2930万元，净利率15.7%，同比提升2.3个百分点。收入结构：K12学科收入占比62%，素质课程（编程、美术、口才）占比28%，托管及研学占比10%。学科收入中，春季学期贡献42%，暑假班31%，秋季27%。

1.2学员规模与留存

全年在读学员14216人，同比净增2047人；老生续报率78.6%，较去年提升5.1个百分点。退费率控制在2.9%，低于行业平均5.2%。小学段续报率最高（82.4%），初中段最低（73.8%），已列为2026年重点攻坚对象。

1.3人效与坪效

全职员工312人，兼职教师108人，人均创收46.8万元，同比提升9.5%。校区总面积12400m2，坪效1.51万元/m2，较2024年提升0.21万元。人效提升主要得益于“双师课堂”复制，坪效提升来自教室利用率从68%提高到81%。

二、核心战役与打法落地

2.1“春雷行动”——寒假招生保卫战

目标：寒假班招生4200人，实收2200万元。

打法：

①数据建模：用Python调取近三年RFM模型，锁定高意向家长8900人，短信+AI语音外呼组合，接通率43%