2.记录控制程序B1.docVIP

文件编号

记录控制程序

版本号

B1

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目的与适用范围

为收集公司管理体系运行的有效性和产品实现结果的客观证据等信息，加强统计核算和数据分析，特制订本程序。

程序适用于公司质量管理体系所需记录的建立、标识、使用、传递、收集、分类、保护、贮存、查阅和销毁。

2相关文件

QG/XX01.01-2012《文件控制程序》

3职责

职责

3.1品质保证部负责记录的统一管理，负责组织记录样本的编制、修订、审批、及记录执行情况的检查、考核工作。

3.2各职能部门负责本部门记录的编制、报批、发放。

3.3各执行部门负责本部门产生、传递、留存记录的收集、保护、贮存和销毁。

工作内容与方法

4.1记录的建立与修订

4.1.1记录由各职能部门根据实际工作需要提出设立，并将设计的记录格式（含传递程序）报品质保证部审批、备案，由综合管理部纳入记录样本并统一印刷，按系统发放。

4.1.2对执行过程中需修订的记录，由各归口管理部门提出，修改后报品质保证部备案，由品质保证部在记录样本上实施更改或作出标识。

4.1.3各职能部门都应建立各自在用有效的《记录清单》。

4.2记录的标识

4.2.1对未纳入记录样本，仅由本部门（单位）使用的记录，可不编号，但要有使用单位标识。

4.2.2记录的编号由