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企业内部审计流程建设
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一、内部审计总体目标 3
二、审计职责与分工 5
三、审计岗位设置原则 10
四、审计人员能力要求 11
五、审计工作计划编制 13
六、审计项目选择方法 15
七、风险评估与识别 20
八、审计程序设计 22
九、审计现场检查流程 24
十、内部访谈与问卷 26
十一、异常情况处理流程 29
十二、审计发现记录规范 31
十三、审计报告撰写要求 33
十四、报告审核与审批流程 36
十五、整改建议制定流程 39
十六、整改落实跟踪机制
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