原创力文档内部控制财务培训;目录;内部控制概述;核心概念与目标;;;关键控制要素;职责分离机制;根据业务性质及金额大小建立多级审批矩阵，明确各层级审批权限。例如部门经理可审批日常运营支出，资本性支出需上报至高管层。;物理防护
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