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廉洁医院创建不扎实问题清单及整改措施

一、廉洁医院创建不扎实问题表现及具体案例

（一）制度执行存在“空转”现象，系统性约束不足

在制度建设与执行的衔接环节，部分科室存在“重制定、轻落实”倾向，导致廉洁风险防控的“最后一公里”未打通。具体表现为：

1.采购监管流程存在漏洞。药品、耗材及设备采购虽已制定《医院物资采购管理办法》，但执行中未严格落实“双人双岗”验收制度。2023年第二季度抽查50份高值耗材采购档案，发现18份验收记录仅有1名工作人员签字，其中3批次骨科耗材（金额合计42万元）未附详细规格型号核对单，存在“以入库单代验收”的简化操作问题。

2.诊疗行为规范落实不到位。《