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采购流程规范执行情况自查报告

为进一步落实公司《采购流程管理规范（2023版）》要求，强化采购全流程合规管控，防范廉政风险与供应链风险，挖掘采购降本空间，由采购部牵头，联合纪检监察室、财务部、运营管理中心组成采购流程合规自查小组，于2024年7月1日至7月20日对公司2023年7月1日至2024年6月30日期间完成及在执行的所有采购项目开展了全维度自查。本次自查覆盖战略生产物资采购、非生产大宗采购、零散办公采购、工程服务采购、应急采购五大类采购场景，共抽查各类采购项目212个，涉及采购总金额1.27亿元，覆盖率达到同期所有采购项目的42%，其中100万元以上项目覆盖率100%，50-100万元