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生产流程制度图

流程阶段

流程节点

责任岗位

操作规范

输出文件

考核标准

异常处理机制

订单承接与产前准备阶段

订单跨部门评审

销售专员、生产主管、质量主管、采购主管、成本会计

1.销售专员接到客户需求后2小时内发起OA订单评审流程，同步上传客户全部要求文档，包含但不限于产品规格参数、材质标准、公差范围、交付周期、包装要求、特殊标识（如logo印刷、防静电标识、食品接触级认证标识）、定制化需求、验收标准；2.生产主管接到评审申请后4小时内完成产能评估，核对当前生产排期负荷、设备稼动率、人员配置情况，明确是否可满足交付要求，如需加班或调整班次需标注额外成本与人员调配方案；3.质量主管3小时内完成质量能力评估，核对客户要求是否超出现有检验能力范围，如需新增检测项目（如RoHS2.0检测、盐雾测试、FDA食品接触级检测）需明确检测成本与周期，是否需要第三方机构介入；4.采购主管3小时内完成原辅材料保障评估，核对现有库存是否满足需求，如需采购需明确采购周期、合格供应商备货能力、是否存在断供风险；5.成本会计2小时内完成成本核算，核对订单报价是否覆盖全链路成本，毛利是否达到公司最低要求，同步核查客户信用等级、是否存在逾期未付账款，明确是否需要预收货款；6.所有岗位评审完成后统一在系统内签字确认，如有异议需标注具体调整建议

《订单评审记录表》《生产排期初步预案》《客户特殊要求汇总