物品携出归还单操作流程及管理.pdfVIP

壹、目的：明确操作流程,使操作时有所依循。

贰、适用规范：各分店。

叁、内容：

一、确认申请单填写无涂改并当日有效；

二、确认申请单上是否本店人员已全部签名；无本店人员签名无效；涉及店内商品携

出不归还须经店总签名确认。

三、申请单店总经理签名栏若店总无法签则须值班经副理代签视为有效。

四、申请单上各签名栏上签名人为同一人则无效，签名栏被代签名后须重

审补签。

五、核对商品名称与数量、货号是否与申请单上一致。

六、物品携出/归还人员须在申请单备注栏上签名（包括时间）。

七、店总栏不是店总签名的均需店总补签。

八、防损栏签名须签上地点、日期、时间。

九、每天物品携出/归还单汇总后须有当班防损副课审核。

肆、不归还申请单操作流程

一、将申请单三联全部收回。

二、防损课汇总归类存档。

三、防损课每周一归类整理后交店总经理确认。