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安全生产综合隐患排查目录

一、基础管理类隐患排查

排查大类

具体排查内容及判定标准

常用排查方法

闭环整改要求

安全生产责任制

1.已建立覆盖从主要负责人、分管负责人、各职能部门、生产车间/班组、一线岗位员工的全层级责任体系，包含劳务派遣人员、临时用工、外来承包商作业人员等所有进入作业现场的人员，无责任盲区；2.每个岗位的安全生产职责明确清晰，具体包含责任范围、核心责任内容、量化考核标准及奖惩要求，未出现责任模糊、交叉推诿的情况；3.建立了安全生产责任制年度考核机制，每年度对各层级、各岗位安全生产职责落实情况开展至少1次全范围考核，考核结果直接与岗位薪酬、职务晋升、评先评优挂钩；4.主要负责人按《安全生产法》要求，每年至少1次向职工代表大会或全体职工报告安全生产工作情况、安全生产费用提取使用情况、重大隐患整改情况，主动接受职工监督；5.明确了企业主要负责人是安全生产第一责任人，落实了“五到位”责任要求，未出现责任悬空情况。

1.查阅企业安全生产责任制正式文件、岗位责任书文本；2.查阅年度考核原始记录、考核结果应用凭证；3.随机访谈不同层级共不少于10名员工，询问本岗位安全生产职责知晓情况；4.查阅主要负责人安全生产工作报告、职工审议签到记录。

1.未覆盖全层级全人员的，15个工作日内补充完善所有岗位责任书，经主要负责人审批后印发执行，确保无责任盲区；2.责任内