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郭总离任审计审计所需资料清单.pdfVIP

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  • 2026-04-16 发布于河北
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郭总离任审计审计所需资料清单.pdf

    附件一

    审计所需资料清单

    一、被审计人述职报告

    主要内容应包括但不限于以下方：任职期间临的内外

    部环境、风险状况、战略规划的制定和实施，以及核心竞争力

    培养情况；重大经营决策、三重一大原则执行情况；对外投资

    及管控情况；资金管理、成本管理、项目管理、业绩考核等内

    部控制的健全与执行情况；历年主要绩效指标的完成情况；任

    职期间资产负债变动情况；取得的主要经营业绩、存在的问题

    以及相关的改进建议；公司历史遗留问题处理情况及

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