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开停工风险管控目录

第一章开工阶段风险管控

1.1开工前技术与人员准备阶段

风险类别

具体风险描述

管控层级

落地管控措施

责任主体

验证标准

技术方案风险

开工方案照搬历史版本，未结合本次检修变更、上次开停工暴露的问题、季节气候变化调整，方案存在漏洞，导致操作失误

公司级

1.强制要求开工方案设置三个核心模块：①本次检修变更内容对照表，明确每一项设计变更、设备变更对应的操作调整要求；②上次开停工问题整改验证项，列出上次开工出现的超温、泄漏等问题，本次开工的针对性防控措施；③特殊工况操作提示，针对本次开工可能遇到的低温、暴雨等特殊环境，制定应急操作要点。三个模块缺任何一项，方案不予审批。2.方案编制执行三级编制制度，由装置技术员牵头，车间工艺员、生产技术部主管共同参与，每一页方案内容编制人签字确认。3.方案审查必须组织生产、安全、设备、技术四部门联合审查，涉及高温高压、有毒有害、加氢催化等高危装置，必须邀请原设计单位工艺代表参加审查，提出修改意见后重新修订，履行公司级审批手续后方可生效

生产技术部经理、装置技术员

1.查方案审批手续、三个强制模块是否完整；2.抽查3名以上核心岗位技术员，考核对方案特殊操作项的掌握程度，答错1项以上即为不合格，重新培训

人员资质风险

新转岗、新入职人员未掌握开停工关键操作要点，老员工长时间未参与开停工，遗忘关键风险防控要求，操作失误引发