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网络安全合规管理制度

一、网络安全责任体系与组织架构

网络安全合规管理实行“分级负责、协同联动”的责任机制，明确决策层、管理层、执行层三级职责，确保责任可追溯、操作可落地。

1.1决策层职责

公司董事会（或最高管理层）为网络安全第一责任主体，履行以下核心职责：

审批网络安全战略规划、年度工作计划及预算，确保与公司整体发展目标一致；

定期（每季度至少一次）听取网络安全工作汇报，研究重大风险处置方案；

推动网络安全纳入绩效考核体系，将合规指标与部门、关键岗位责任人的薪酬、晋升直接挂钩；

批准网络安全事件应急预案，在重大事件（如数据泄露、系统瘫痪）中行使最终决策权。

1.2管理层职责

设立网络安全管理委员会（或由信息安全部牵头），作为日常统筹机构，承担以下职责：

制定网络安全管理制度、技术标准及操作规范，定期（每年至少一次）评估更新；

统筹协调跨部门网络安全工作，监督各业务线落实合规要求（如数据采集合规性、系统开发安全基线）；

组织网络安全风险评估（每半年一次），形成风险清单并推动整改；

审核重要系统上线、数据出境、第三方合作等场景的安全方案，出具合规性意见。

1.3执行层职责

各业务部门、分支机构及关键岗位人员为具体执行主体，需落实：

业务系统开发、运行中的安全要求（如代码安全审计、接口防护）；